中新網4月7日電 商務部今日在官網公布2017年部門預算情況,2017年財政撥款收支總預算2,782,424.68萬元,“三公”經費財政撥款預算3,891.49萬元,與2016年預算數持平。

一、 關于2017年財政撥款收支的總體說明

商務部2017年財政撥款收支總預算2,782,424.68萬元。收入包括:一般公共預算撥款2,092,770.24萬元,上年結轉689,654.44萬元。支出包括:一般公共服務支出80,871.88萬元,外交支出2,243,524.87萬元,教育支出717萬元,社會保障和就業支出15,582.88萬元,商業服務業等支出51,494.05萬元,住房保障支出6,044萬元,糧油物資儲備支出384,190萬元。

二、 關于2017年一般公共預算支出情況說明

商務部2017年一般公共預算支出2,092,770.24萬元,占2017年總收入的75.21%。比2016年執行數減少46,765.52萬元,主要原因是2017年加大以前年度結轉資金消化力度,相應減少當年預算安排。

2017年一般公共預算主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)占3.02%;外交支出(類)占75.49%;教育支出(類)占0.03%;社會保障和就業支出(類)占0.71%;商業服務業等支出(類)占2.10%;住房保障支出(類)占0.29%;糧油物資儲備支出(類)占18.36%。

2017年一般公共預算具體使用安排情況如下:

(一)一般公共服務支出(類)一般公共預算年初預算數63,224.78萬元,比2016年執行數減少1,964.56萬元。扣除國家發展改革委安排的基本建設支出以外,年初預算數為62,098.78萬元,比2016年執行數減少1,960.56萬元。具體如下:

1、 紀檢監察事務(款)派駐派出機構(項)一般公共預算100萬元,與2016年執行數持平。

2、 商貿事務(款)行政運行(項)一般公共預算26,110.37萬元,比2016年執行數減少157.92萬元,基本持平。

3、 商貿事務(款)一般行政管理事務(項)一般公共預算19,259.38萬元,比2016年執行數增加1,280.64萬元,增長7.12%。主要原因是發改委安排的基本建設支出增加。

4、 商貿事務(款)機關服務(項)一般公共預算353.78萬元,與2016年執行數持平。

5、 商貿事務(款)對外貿易管理(項)一般公共預算610萬元,比2016年執行數減少76.50萬元,下降11.14%,主要原因是加大以前年度結轉資金消化力度,相應減少當年預算。

6、 商貿事務(款)國際經濟合作(項)一般公共預算690萬元,比2016年執行數減少1,086萬元,下降61.15%,主要原因是一次性項目支出減少。

7、 商貿事務(款)外資管理(項)一般公共預算140萬元,比2016年執行數增加7.80萬元,增長5.90%。主要原因是工作任務增加,相應增加預算支出。

8、 商貿事務(款)國內貿易管理(項)一般公共預算2,780萬元,比2016年執行數減少502.55萬元,下降15.31%。主要原因是加大以前年度結轉資金消化力度,相應減少當年預算。

9、 商貿事務(款)事業運行(項)一般公共預算5,921.89萬元,比2016年執行數增加172.45萬元,增長3%。主要原因是2017年事業單位定員定額標準調整,相應增加預算支出。

10、 商貿事務(款)其他商貿事務支出(項)一般公共預算7,259.36萬元,比2016年執行數減少1,602.48萬元,下降18.08%。主要原因是加大以前年度結轉資金消化力度,相應減少當年預算。

(二)外交支出(類)駐外機構(款)其他駐外機構支出(項)一般公共預算99,484.50萬元,比2016年執行數減少1,547.50萬元,下降1.53%。

(三)外交支出(類)對外援助(款)一般公共預算1,449,776.62萬元,比2016年執行數減少82,936.14萬元,下降5.41%,主要原因是加大以前年度結轉資金消化力度,相應減少當年預算。

(四)外交支出(類)國際組織(款)一般公共預算30,726.48萬元,比2016年執行數增加1,015.68萬元,增長3.42%,主要原因是國際組織會費支出增加。

(五)外交支出(類)其他外交支出(款)其他外交支出(項)一般公共預算0萬元,比2016年執行數減少130萬元,下降100%。主要原因是2016年中追加中國亞太經合組織合作基金項目經費。

(六)教育支出(類)進修和培訓(款)培訓支出(項)一般公共預算577.6萬元,比2016年執行數減少30.40萬元,下降5%,主要原因是中央財政對2017年培訓費支出進行了統一壓減。

(七)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)一般公共預算14,894.26萬元,比2016年執行數減少22.35萬元,基本持平。具體如下:

1、 歸口管理的行政單位離退休(項)一般公共預算10,679.08萬元,比2016年執行數減少29.12萬元,基本持平。

2、 事業單位離退休(項)一般公共預算2,460.53萬元,比2016年執行數減少0.86萬元,基本持平。

3、 離退休人員管理機構(項)一般公共預算1,037.40萬元,比2016年執行數增加45.38萬元,增長4.57%。主要原因是按規定調整公務員基本工資標準。

4、 未歸口管理的行政單位離退休(項)一般公共預算717.25萬元,比2016年執行數減少37.75萬元,下降5%,主要原因是中央財政對項目預算支出進行了統一壓減。

(八)商業服務業等支出(類)涉外發展服務支出(款)其他商業服務業等支出(項)一般公共預算43,876萬元,比2016年執行數增加6,008萬元,增長15.87%。主要原因是新增國家廠絲儲備管理項目預算支出。

(九)住房保障支出(類)住房改革支出(款)一般公共預算6,020萬元,比2016年執行數增加840萬元,增長16.22%。具體如下:

1、 住房公積金(項)一般公共預算3,380萬元,比2016年執行數增加510萬元,增長17.77%。主要原因是調資后2017年住房公積金繳存基數增加。

2、 提租補貼(項)一般公共預算390萬元,比2016年執行數增加30萬元,增長8.33%,主要原因是以前年度結轉資金消化完畢,預算安排相應增加。

3、 購房補貼(項)一般公共預算2,250萬元,比2016年執行數增加300萬元,增長15.38%,主要原因是符合國家房改政策規定應發放職工購房補貼的人數增加。

(十)糧油物資儲備支出(類)重要商品儲備(款)一般公共預算384,190萬元,比2016年執行數增加32,001.75萬元,增長9.09%。具體如下:

1、 食糖儲備(項)一般公共預算320,500萬元,比2016年執行數增加84,402.26萬元,增長35.75%,主要原因是2016年食糖儲備任務增加,預算安排相應增加。

2、 肉類儲備(項)一般公共預算63,690萬元,比2016年執行數減少52,400.51萬元,下降45.14%,主要原因是2016年肉類儲備任務減少,預算安排相應減少。

三、 關于2017年一般公共預算基本支出情況說明

商務部2017年一般公共預算基本支出52,583.05萬元,其中:人員經費37,584.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

日常公用經費14,998.41萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

四、 關于2017年"三公"經費預算及增減變化情況說明

商務部2017年"三公"經費財政撥款預算3,891.49萬元,與2016年預算數持平。其中:因公出國(境)費3,707.95萬元,公務用車運行費115.35萬元,公務接待費68.19萬。此外,安排因公出國(境)費結轉資金預算3,350.80萬元。

商務部2016年"三公"經費預算執行數5,135.85萬元,比2016年預算數增加1,244.36萬元。其中,因公出國(境)費增加1,255.52萬元,主要原因是2016年配合黨和國家領導人出訪、參加國際會議、多雙邊談判和貿易救濟案件磋商增加了出訪任務,2016年度預算數是年初財政撥款預算數,執行數包括動用以前年度結轉資金安排的實際支出;公務用車購置及運行費增加42.75萬元,主要原因是實際支出增加,利用以前年度結轉資金列支;公務接待費較預算減少53.91萬元。此外,商務部外事接待費2017年財政撥款預算300萬元,比2016年預算增加200萬元。

五、 關于2017年政府性基金預算支出情況的說明

商務部2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、 關于2017年部門收支總體情況說明

按照綜合預算的原則,商務部所有收入和支出均納入部門預算管理。2017年部門收支總預算3,054,786.34萬元。收入包括:一般公共預算撥款收入2,092,770.24萬元,事業收入253,170.68萬元,事業單位經營收入10,728.21萬元,其他收入7,543.82萬元,用事業基金彌補收支差額369.95萬元,上年結轉690,203.44萬元。支出包括:一般公共服務支出252,048.16萬元,外交支出2,243,524.87萬元,教育支出1,072.33萬元,社會保障和就業支出19,743.03萬元,商業服務業等支出51,494.05萬元,住房保障支出7,025.35萬元,糧油物資儲備支出384,190萬元,結轉下年95,688.55萬元。

七、 關于2017年收入預算情況說明

商務部2017年收入預算3,054,786.34萬元,其中,上年結轉690,203.44萬元,占22.59%;一般公共預算收入2,092,770.24萬元,占68.51%;事業收入253,170.68萬元,占8.29%;事業單位經營收入10,728.21萬元,占0.35%;其他收入7,543.82萬元,占0.25%;用事業基金彌補收支差額369.95萬元,占0.01%。

八、 關于2017年支出預算情況說明

商務部2017年支出預算2,959,097.79萬元。其中,基本支出313,116.01萬元,占10.58%;項目支出2,635,569.67萬元,占89.07%;事業單位經營支出10,412.11元,占0.35%。

九、 關于2017年其他重要事項的說明

(一)機關運行經費情況說明

商務部2017年機關運行經費財政撥款預算40,795.10萬元,較2016年財政撥款預算增加69.81萬元,基本持平。

(二)政府采購情況說明

商務部2017年政府采購預算總額962,092.33萬元,其中:政府采購貨物預算220,020.90萬元,政府采購工程預算

598, 315.37萬元,政府采購服務預算143,756.06萬元。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至2016年6月1日,商務部共有車輛166輛,其中,部級領導干部用車21輛、一般公務用車144輛,其他用車1輛;單價50萬元及以上通用設備74臺(套),單價100萬元及以上通用設備33臺(套)。2017年部門預算安排購置車輛0輛,單價50萬元及以上通用設備4臺(套),單價100萬元及以上通用設備6臺(套)。

(四)預算績效情況說明

2016年實行績效目標管理的項目913個,涉及一般公共預算撥款2,137,897.39萬元;納入績效評價試點的項目10個,涉及一般公共預算撥款47,944.57萬元。2017年實行績效目標管理的項目169個,涉及一般公共預算撥款1,967,120.69萬元;納入績效評價試點的項目6個,涉及一般公共預算撥款281,507.77萬元。