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中國水利電力物資華南有限公司配送部多維施策強化合同全周期合規管理
為持續深化合規體系建設,中國水利電力物資華南有限公司(以下簡稱“華南公司”)配送部近期聚焦合同管理關鍵環節,通過標準化建設、全流程風險防控強化及長效管理機制完善三大維度協同推進,全面提升合同精細化管理水平,為企業穩健經營提供堅實保障。
強化標準化建設。在供應商管理、采購結果處理及信息維護等核心業務環節,制定覆蓋查詢、新建、變更、認領、建立、維護等操作的全流程標準化規范,確保各環節操作有章可循、執行統一。針對合同建立、蓋章、生效、歸檔、變更及關閉等全生命周期流程,構建標準化操作體系,明確各階段操作步驟、執行標準與責任主體。同時,創新培訓模式,采用 “模擬操作訓練 + 典型錯誤案例解析” 相結合的方式,組織業務人員開展專項培訓,特別是新入職員工和轉崗員工,強化標準化操作意識與能力,有效規避合同履約風險,降低系統錄入差錯率,全面提升合同管理規范化、標準化水平。
全流程風險防控強化。在采購環節,嚴格以標準化合同范本為依據編制招標及采購文件,建立多部門線下聯合審查機制,組織業務、法務、財務等部門對文件條款進行交叉核驗,確保采購文件及招標文件合法合規、嚴謹規范。進入合同談判階段,邀請法務、財務專業人員全程深度參與,從法律合規性、財務可行性等維度對合同進行全方位審查,聚焦合同標的、付款條款、違約條款等核心要素開展多輪細致核查,對潛在風險點進行精準識別與研判。在全力提升合同簽約及時率的同時,構建動態風險監測與預警機制,將風險防控貫穿合同全生命周期,切實降低合同履行風險,保障業務穩健運行。
長效管理機制優化完善。構建合同執行動態監測體系,對配送類合同實施全流程跟蹤。依托業財系統與線下合同臺賬的雙向聯動機制,通過數據實時交互與信息共享,實現合同全生命周期動態跟蹤,全面掌握合同簽訂、履行、結算等各環節執行情況。在業財系統端,建立合同數據質量管控體系,重點強化合同數據完整性、附件合規性、簽約及時率等核心指標的常態化監管;在線下合同臺賬管理方面,明確業務部門主體責任,構建層級清晰的跟進機制,確保合同執行情況可追溯、可管控。同步完善 “問題發現 - 整改落實 - 標準優化” 的閉環管理鏈條,系統梳理典型問題案例,編制針對性應對指引,修訂完善操作規范補充細則,推動合同管理工作向制度化、標準化、精細化方向邁進。
下一階段,華南公司將持續提升合規管理效能,持續完善合同管理體系,推動公司合規經營與高質量發展再上新臺階。(朱輝)
編輯:錢子鈺